Szkolenia wyjazdowe Podatki 2026 prowadzą tylko doświadczeni praktycy.

KSeF po wdrożeniu, VAT 2026, ViDA

1. Pierwsze miesiące z KSeF: audyt i naprawa procesów

• Najczęstsze błędy w KSeF i ich wpływ na analitykę KAS.
• Pola fakultatywne – jak nie generować ryzyk kontrolnych.
• Data otrzymania faktury ustrukturyzowanej a prawo do odliczenia VAT.
• Dokumenty spoza KSeF – faktury zagraniczne i zwolnione w praktyce.
• Tryb offline – jak naprawić dokumentację po awaryjnym wystawieniu faktury.
• Case study: korekta błędnego procesu fakturowania.

2. ViDA: nowoczesny VAT UE w praktyce

• Raportowanie cyfrowe (DRR) zamiast VAT‑UE.
• Single VAT Registration – jeden numer VAT w całej UE.
• Platform economy – nowe obowiązki przy marketplace i najmie.
• Transakcje trójstronne w nowym modelu raportowania.
• Warsztat: identyfikacja ryzyk w handlu unijnym.

3. Precyzyjne rozliczenia VAT w 2026 roku

• Nowy limit zwolnienia podmiotowego – 240 000 zł w praktyce.
• Obowiązkowe numery KSeF w płatnościach i split payment.
• Korekty in plus i in minus w systemie KSeF.
• Mapowanie faktur korygujących w JPK_V7.
• Ćwiczenie: weryfikacja poprawności faktur po zmianach.

4. Strategia obronna: jak nie płacić kar

• Jak algorytmy KAS typują firmy do kontroli.
• Sankcje za KSeF – jak przygotować procedury ochronne.
• Czynny żal w dobie automatyzacji.
• Optymalizacja pracy działu księgowego po cyfryzacji VAT.
• Panel dyskusyjny: co przestać robić, by zyskać czas na kontrolę merytoryczną.

5. Kontrola wewnętrzna i audyt ciągły

• Kontrola pierwszego i drugiego poziomu po wdrożeniu KSeF – jak zbudować system weryfikacji danych.
• Audyt ciągły w VAT – jak przygotować firmę na automatyczne analizy KAS.
• Dashboardy ryzyk VAT – jakie wskaźniki monitorować, aby wykrywać błędy zanim zrobi to urząd.
• Procedury kontroli poprawności danych w KSeF – od walidacji po workflow akceptacyjny.
• Monitorowanie anomalii i sygnałów ostrzegawczych w danych transakcyjnych.
• Rola compliance i controllingu w środowisku cyfrowego VAT.
• Case study: jak wdrożyć skuteczny system kontroli wewnętrznej w średniej firmie.

6. Archiwizacja, przechowywanie i polityka dokumentacyjna po KSeF

• Archiwizacja dokumentów po wdrożeniu KSeF – co przechowywać, w jakiej formie i jak długo.
• Dokumenty poza KSeF – zasady przechowywania faktur zagranicznych, zwolnionych i niefakturowych.
• Polityka dokumentacyjna w erze cyfrowej – jak aktualizować instrukcje i procedury księgowe.
• Bezpieczeństwo danych i dostępność dokumentów podczas kontroli po kilku latach.
• Backup i migracja danych – jak zabezpieczyć się na wypadek zmiany systemu ERP lub dostawcy.
• Archiwum elektroniczne a audyt finansowy – jak przygotować komplet dokumentów dla biegłego rewidenta.
• Praktyczne scenariusze: co zrobić, gdy KSeF nie przechowuje dokumentu, który jest potrzebny w kontroli.

Podatki dochodowe 2026 – aktualności, praktyka i orzecznictwo

1. CIT 2026 – zmiany ważne dla księgowych

• Nowelizacje obowiązujące od 1 stycznia 2026 r.
• Co realnie zmienia się w codziennych rozliczeniach.
• Jak przygotować politykę podatkową spółki na 2026 r.
• Najczęstsze błędy po zmianach przepisów.

2. Kalkulacja CIT w spółce – od wyniku do podatku

• Ustalanie dochodu podatkowego.
• Różnice bilansowe i podatkowe – trwałe i przejściowe.
• Korekty wyniku finansowego.
• Rezerwy i aktywa na podatek odroczony.
• Najczęstsze błędy w CIT-8.
• Przykłady księgowe.

3. Koszty uzyskania przychodu i NKUP w 2026 r.

• Aktualny katalog NKUP.
• Reklama vs reprezentacja.
• Usługi niematerialne.
• Limity kosztowe.
• Dokumentowanie kosztów na potrzeby CIT.
• Najnowsze orzecznictwo.

4. JPK CIT 2026 – nowe raportowanie ksiąg

• JPK_KR_PD, JPK_ST_KR – zakres danych.
• Znaczniki bilansowe i wynikowe.
• Znaczniki podatkowe – przychody zwolnione i NKUP.
• Jak przygotować system FK.
• Jak KAS analizuje JPK CIT.

5. KSeF w CIT – obieg dokumentów

• Faktura z KSeF w systemie księgowym.
• Opisy księgowe a dane z faktury.
• „Podkładki” dokumentacyjne.
• Moment ujęcia kosztu i przychodu.
• Najczęstsze problemy KSeF w CIT.

6. Amortyzacja i samochody firmowe

• Nowe limity amortyzacji i leasingu.
• Samochody osobowe w kosztach spółki.
• Przepisy przejściowe.
• Ujęcie bilansowe vs podatkowe.
• Przykłady.

7. CIT estoński

• CIT estoński w 2026 – co księgowy musi wiedzieć, żeby nie popełnić błędu”.
• Ukryte zyski – najczęstsze pułapki”.
• Kiedy CIT estoński się opłaca, a kiedy generuje ryzyko.

8. WHT i bezpieczeństwo księgowego

• Usługi zagraniczne (IT, licencje, marketing, doradztwo).
• Obowiązki płatnika: CIT-10Z, IFT-2R, PIT-8AR.
• Należyta staranność.
• Najczęstsze ryzyka.

9. Kontrole CIT 2026

• Jak KAS wykorzystuje JPK CIT i KSeF.
• Najczęściej sprawdzane obszary.
• Odpowiedzialność księgowego.
• Checklista bezpieczeństwa.

szkolenia wyjazdowe Podatki 2026 – z nami praktycznie i przyjemnie